birmaga.ru
добавить свой файл

1

Приложение № 5.11. Описание конкурса по номинации «Внутренний контроль и внутренний аудит»

Описание конкурса по номинации «Внутренний контроль и внутренний аудит»

Согласно перечню номинаций на 2013 год в период с сентября по декабрь 2013 года предусматривается проведение конкурса по номинации «Внутренний контроль и внутренний аудит». Конкурс проводится согласно Порядку проведения отраслевых конкурсов.


  1. Организация конкурса.

    1. На основе решения Центральной конкурсной комиссии (далее ЦКК) для выбора номинантов и лауреатов конкурса формируется Подкомиссия ЦКК по функции «Внутренний контроль и внутренний аудит», в состав которой входят:

  • Директор по внутреннему контролю и аудиту - главный контролер Госкорпорации «Росатом» (Председатель КК);

  • Представитель Службы управления персоналом (по согласованию);

  • Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности - заместитель главного контролера Госкорпорации «Росатом»;

  • Начальник управления внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом»;

  • Председатель Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом»;

  • Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ»;

  • Директор департамента внутреннего контроля и аудита - главный контролер ОАО «Концерн РосЭнергоАтом»;

  • Начальник управления внутреннего контроля и аудита ОАО «Атомредметзолото»;

  • Директор по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш»

  • Директор департамента внутреннего аудита Некоммерческого партнерство «Институт внутренних аудиторов» (по согласованию);

  • Главный специалист Управления внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом» (Секретарь КК).

    1. Ответственным лицом за организацию конкурса на каждом этапе является:

  • на уровне Госкорпорации - Начальник управления внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом».
    1. Заявка на участие кандидата в конкурсе приведена в Приложении № 5.11.1.


    2. Каждый специализированный орган внутреннего контроля и аудита (далее - СОВК) функционально подчиненный Службе внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом» может выдвинуть на участие в конкурсе одного кандидата, заявка которого подается непосредственным руководителем в Подкомиссию ЦКК по функции «Внутренний контроль и внутренний аудит».

    3. Подкомиссия ЦКК по функции «Внутренний контроль и внутренний аудит» на 1 этапе определяет 6 номинантов, на втором этапе конкурса определяются 1 лауреат и 2 номинанта.

  1. Требования к участникам.

    1. Конкурс проводится для работников СОВК до уровня руководитель СОВК/заместитель руководителя СОВК.

    2. Принимать участие в конкурсе могут сотрудники, соответствующие следующим требованиям:

  • Стаж не менее 1 года в отрасли;

  • Отсутствие дисциплинарных нарушений;

  • Отсутствие нарушений правил ОТ и ПБ;

  • Высокие результаты деятельности: оценка КПЭ или целей по итогам года – выполнение показателей на уровне не ниже целевого.

  1. Выбор номинантов на 1 этапе конкурса:

    1. Конкурс на определение номинантов на 1 этапе конкурса проводится в заочном формате на основания анализа поданных заявок.

    2. Для определения номинантов на 1 этапе определены критерии:



Наименование критерия

Описание

ед. изм.

Вес

1

1.

Уровень владения профессиональными навыками


Работник полностью владеет профессиональными навыками, уровень оценки профессиональных навыков по итогам предыдущего года не ниже «В»

Max 5 баллов

 20 %

2.

Наличие новых разработок, внедренных в работу предприятия

Работник предложил новые методы (инструменты) проведения аудиторских/ проверочных процедур, позволяющих:

- повысить качество аудиторских/ проверочных процедур

-сократить время на проведение аудиторских процедур

- выявлять новые факторы, негативно влияющих на эффективность деятельности организаций

Max 5 баллов

30%

3.

Наличие реализованных решений с учетом:

экономического эффекта реализованных решений;

значимости реализованного решения для предприятия/ отрасли;

практической ценности реализованного решения

По результатам проведенных проверок (аудитов) непосредственно работником:

- своевременно выявлены факторы формирующие убытки и потери в деятельности организации, что позволило ликвидировать возможность их проявления в последующем;

- работников выявлены существенные риски организации, формирующие угрозы для прекращения деятельности (вида деятельности) организации, реализации контракта стоимостью свыше 50 млн. руб.;

- разработаны рекомендации по улучшению процессов позволившие повысить производительность труда не менее чем на 3% или получить эффект более чем на 10 млн. руб.

Данные показатели д.б. подтверждены владельцами процессов и руководителем организации

Max 5 баллов

40 %.

4.


Проявление творческой активности (участие в отраслевых, межотраслевых общероссийских и международных научных конференциях, выставках, семинарах, публикация статей, написание и представление докладов на семинарах, школах, конференциях и т.д., подготовка и защита диссертаций).

Работник получил признание и высокую оценку по результатам творческой активности



Max 5 баллов

 10 %.




    1. Расчет итоговой оценки по кандидату производится по следующему принципу:

1. расчета средневзвешенной оценки

СрВ = Балл 1*Вес 1 + …+ Балл 4 * Вес 4

2. расчета среднеарифметической из средневзвешенных оценок членов конкурсной комиссии:

СрА = (СрВ 1 + …+ СрВ 10) / количество проголосовавших членов Подкомиссии КК

    1. Выбор номинантов на 1 этапе конкурса осуществляется на основе рейтинга сформированного из оценок членов Подкомиссии ЦКК по функции «Внутренний контроль и внутренний аудит». На второй этап проходят 6 номинантов получившие наибольшие среднеарифметическую из средневзвешенных оценок членов Подкомиссии ЦКК по функции «Внутренний контроль и внутренний аудит»

  1. Выбор победителей конкурса.

    1. Конкурс на определение лауреата и номинантов конкурса проводится в очном формате. По итогам первого этапа 6 номинантов получают задание: подготовить выступление (до 10 минут) с презентацией PowerPoint (до 12 слайдов) на тему «Развитие профессии в атомной отрасли».

    2. По итогам 2 этапа каждый член Подкомиссии ЦКК по функции «Внутренний контроль и внутренний аудит» выставляет каждому кандидату баллы (до 5). Итоговая оценка кандидата по итогам 2 этапа определяется как среднеарифметическая сумма баллов кандидата.


    3. Выбор лауреатов и номинантов конкурса осуществляется на основе рейтинга сформированного на основе суммарной оценки номинантов по результатам 2-х этапов конкурса.

При равенстве баллов победитель определяется путем голосования всех членов Подкомиссии ЦКК по функции «Внутренний контроль и внутренний аудит» «ЗА», «Против». Победитель считается номинант набравший большинство голосов «ЗА».